Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003982
Monto de la Factura
₲ 14.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71996
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.943.772
Retención DNCP
₲ 52.528
Retención IVA
₲ 402.000
Retención Renta
₲ 268.000
Multa
₲ 73.700
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-105055
Monto Contrato
₲ 14.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.943.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.943.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282599
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu