Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009270
Monto de la Factura
₲ 8.069.100
Nro. Solicitud de Transferencia
50509
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.673.568
Retención DNCP
₲ 28.755
Retención IVA
₲ 220.066
Retención Renta
₲ 146.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMO S S.A.
RUC
80025734-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-107200
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.387.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.387.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288676
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilizacion
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu