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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016466
Monto de la Factura
₲ 7.749.300
Nro. Solicitud de Transferencia
56352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.299.276

Retención DNCP
₲ 27.334
Retención IVA
₲ 211.345
Retención Renta
₲ 211.345
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRIMO S S.A.
RUC
80025734-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-107200
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.387.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.387.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288676
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilizacion
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu