Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002212
Monto de la Factura
₲ 585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72216
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 556.324
Retención DNCP
₲ 2.085
Retención IVA
₲ 15.955
Retención Renta
₲ 10.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104611
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.872.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.872.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286911
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu