Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006005
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64991
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.747
Retención DNCP
₲ 2.708
Retención IVA
₲ 20.727
Retención Renta
₲ 13.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104611
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.872.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.872.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286911
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu