Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006172
Monto de la Factura
₲ 385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99809
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.128
Retención DNCP
₲ 1.372
Retención IVA
₲ 10.500
Retención Renta
₲ 7.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104611
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.872.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.872.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286911
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu