Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002522
Monto de la Factura
₲ 9.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102190
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.162.709
Retención DNCP
₲ 34.336
Retención IVA
₲ 262.773
Retención Renta
₲ 175.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104558
Monto Contrato
₲ 612.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.783.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.783.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272737
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3