Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002518
Monto de la Factura
₲ 14.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99998
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.489.677
Retención DNCP
₲ 50.550
Retención IVA
₲ 386.864
Retención Renta
₲ 257.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104558
Monto Contrato
₲ 612.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.783.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.783.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272737
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3