Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 24.809.988
Nro. Solicitud de Transferencia
150370
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.593.847
Retención DNCP
₲ 88.414
Retención IVA
₲ 676.636
Retención Renta
₲ 451.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
459
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113053
Monto Contrato
₲ 49.619.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.187.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.187.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294812
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)