Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000277
Monto de la Factura
₲ 472.199.827
Nro. Solicitud de Transferencia
167636
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.053.451
Retención DNCP
₲ 1.682.748
Retención IVA
₲ 12.878.177
Retención Renta
₲ 8.585.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-108549
Monto Contrato
₲ 472.199.827
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.053.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.053.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288509
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu