Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004567
Monto de la Factura
₲ 83.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147708
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.597.179
Retención DNCP
₲ 298.276
Retención IVA
₲ 2.282.727
Retención Renta
₲ 1.521.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-109730
Monto Contrato
₲ 83.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.597.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.597.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288658
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu