Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000822
Monto de la Factura
₲ 111.555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44166
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.086.777
Retención DNCP
₲ 397.541
Retención IVA
₲ 3.042.409
Retención Renta
₲ 2.028.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-114764
Monto Contrato
₲ 458.819.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.328.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.328.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289135
Nombre de la Licitación
LCO No. 05/15 "Servicio de Ampliación de la Red de Alimentación Eléctrica - Segundo Llamado"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional