Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011970
Monto de la Factura
₲ 57.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186220
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.671.945
Retención DNCP
₲ 204.873
Retención IVA
₲ 1.567.909
Retención Renta
₲ 1.045.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113619
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.116.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.116.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288517
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Medicos Especializados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu