Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015105
Monto de la Factura
₲ 123.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8707
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.163.181
Retención DNCP
₲ 435.001
Retención IVA
₲ 3.363.409
Retención Renta
₲ 3.363.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113619
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.116.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.116.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288517
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Medicos Especializados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu