Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006312
Monto de la Factura
₲ 2.652.250
Nro. Solicitud de Transferencia
91443
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2018
Fecha de la Transferencia
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.522.241
Retención DNCP
₲ 9.452
Retención IVA
₲ 72.334
Retención Renta
₲ 48.223
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
467/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113097
Monto Contrato
₲ 188.997.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.898.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.898.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294320
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ARTICULOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)