Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002703
Monto de la Factura
₲ 988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49480
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 939.570
Retención DNCP
₲ 3.521
Retención IVA
₲ 26.945
Retención Renta
₲ 17.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
161/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113479
Monto Contrato
₲ 390.222.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.835.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.835.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282685
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)