Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 173.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71897
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.710.051
Retención DNCP
₲ 617.222
Retención IVA
₲ 4.723.636
Retención Renta
₲ 3.149.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
42.2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-115625
Monto Contrato
₲ 173.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.710.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.710.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298479
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma