Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0096961
Monto de la Factura
₲ 101.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73316
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.670.328
Retención DNCP
₲ 378.672
Retención IVA
₲ 1.449.000
Retención Renta
₲ 1.932.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-105159
Monto Contrato
₲ 676.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.135.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.135.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ETRAVINA PARA PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)