Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006684
Monto de la Factura
₲ 15.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88942
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.816.297
Retención DNCP
₲ 55.521
Retención IVA
₲ 424.909
Retención Renta
₲ 283.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-115549
Monto Contrato
₲ 15.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.816.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.816.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288661
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu