Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 202.031.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59347
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
31-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.127.807
Retención DNCP
₲ 719.965
Retención IVA
₲ 5.509.937
Retención Renta
₲ 3.673.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CASILDA BENITEZ GONZALEZ
RUC
332933-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-115465
Monto Contrato
₲ 202.031.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.127.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.127.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288661
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu