Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 10.062.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.569.254
Retención DNCP
₲ 35.859
Retención IVA
₲ 274.432
Retención Renta
₲ 182.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
456
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113051
Monto Contrato
₲ 91.137.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.741.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.741.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294812
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)