Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000400
Monto de la Factura
₲ 157.669.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150643
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.940.352
Retención DNCP
₲ 561.875
Retención IVA
₲ 4.300.064
Retención Renta
₲ 2.866.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-109557
Monto Contrato
₲ 180.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.747.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.747.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA Y BOLSAS CON INDICADOR QUÍMICO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma