Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001969
Monto de la Factura
₲ 5.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148436
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.686.871
Retención DNCP
₲ 21.311
Retención IVA
₲ 163.091
Retención Renta
₲ 108.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104897
Monto Contrato
₲ 112.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.847.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.847.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282129
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA II REGION SANITARIA - SAN PEDRO - S1
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1