Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001192
Monto de la Factura
₲ 16.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171360
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.090.612
Retención DNCP
₲ 60.297
Retención IVA
₲ 461.455
Retención Renta
₲ 307.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-107401
Monto Contrato
₲ 317.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.609.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.609.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)