Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001295
Monto de la Factura
₲ 56.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15361
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.030.841
Retención DNCP
₲ 202.504
Retención IVA
₲ 1.549.773
Retención Renta
₲ 1.033.182
Multa
₲ 8.700
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-109111
Monto Contrato
₲ 268.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.941.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.941.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA Y BOLSAS CON INDICADOR QUÍMICO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma