Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002989
Monto de la Factura
₲ 11.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3678
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.318.303
Retención DNCP
₲ 42.479
Retención IVA
₲ 325.091
Retención Renta
₲ 216.727
Multa
₲ 17.400
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-109111
Monto Contrato
₲ 268.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.941.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.941.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA Y BOLSAS CON INDICADOR QUÍMICO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma