Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001960
Monto de la Factura
₲ 18.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143014
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2015
Fecha de la Transferencia
24-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.436.252
Retención DNCP
₲ 65.339
Retención IVA
₲ 500.045
Retención Renta
₲ 333.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110359
Monto Contrato
₲ 622.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.229.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.229.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285222
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS PARA EL MSP Y BS -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)