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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001879
Monto de la Factura
₲ 15.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147243
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.611.836

Retención DNCP
₲ 54.755
Retención IVA
₲ 419.045
Retención Renta
₲ 279.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110359
Monto Contrato
₲ 622.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.229.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.229.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285222
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS PARA EL MSP Y BS -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)