Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001849
Monto de la Factura
₲ 13.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147232
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.871.539
Retención DNCP
₲ 48.234
Retención IVA
₲ 369.136
Retención Renta
₲ 246.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110359
Monto Contrato
₲ 622.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.229.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.229.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285222
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS PARA EL MSP Y BS -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)