Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 18.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47689
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.279.340
Retención DNCP
₲ 64.751
Retención IVA
₲ 495.545
Retención Renta
₲ 330.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110359
Monto Contrato
₲ 622.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.229.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.229.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285222
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS PARA EL MSP Y BS -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)