Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 99.605.560
Nro. Solicitud de Transferencia
130361
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.368.827
Retención DNCP
₲ 354.958
Retención IVA
₲ 2.716.515
Retención Renta
₲ 1.811.010
Multa
₲ 354.250
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
245/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110224
Monto Contrato
₲ 99.605.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.368.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.368.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284925
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)