Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 23.003.050
Nro. Solicitud de Transferencia
98203
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2017
Fecha de la Transferencia
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.232.407
Retención DNCP
₲ 81.975
Retención IVA
₲ 627.356
Retención Renta
₲ 418.237
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
531/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-114934
Monto Contrato
₲ 486.999.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.777.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.777.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284249
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA ARAUJO CUÈ
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)