Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 317.896.723
Nro. Solicitud de Transferencia
37822
Fecha Solicitud de Transferencia
06-04-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.607.095
Retención DNCP
₲ 1.132.868
Retención IVA
₲ 8.669.911
Retención Renta
₲ 5.779.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
531/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-114934
Monto Contrato
₲ 486.999.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.777.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.777.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284249
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA ARAUJO CUÈ
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)