Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 146.099.903
Nro. Solicitud de Transferencia
40551
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.938.351
Retención DNCP
₲ 520.647
Retención IVA
₲ 3.984.543
Retención Renta
₲ 2.656.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
531/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-114934
Monto Contrato
₲ 486.999.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.777.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.777.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284249
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA ARAUJO CUÈ
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)