Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054697
Monto de la Factura
₲ 17.440.500
Nro. Solicitud de Transferencia
174204
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.500.111
Retención DNCP
₲ 62.152
Retención IVA
₲ 475.650
Retención Renta
₲ 317.100
Multa
₲ 85.487
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113031
Monto Contrato
₲ 44.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.725.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.725.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289066
Nombre de la Licitación
LCO 02/2015 - Adquisición de Insumos para Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional