Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062536
Monto de la Factura
₲ 4.687.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91059
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.457.727
Retención DNCP
₲ 16.705
Retención IVA
₲ 127.841
Retención Renta
₲ 85.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113031
Monto Contrato
₲ 44.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.725.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.725.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289066
Nombre de la Licitación
LCO 02/2015 - Adquisición de Insumos para Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional