Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 65.296.616
Nro. Solicitud de Transferencia
85354
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.095.895
Retención DNCP
₲ 232.693
Retención IVA
₲ 1.780.817
Retención Renta
₲ 1.187.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS FRANCISCO RAMON MENCIA VERA
RUC
1103040-2
Número de Contrato
420
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-103994
Monto Contrato
₲ 244.073.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.300.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.300.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279127
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)