Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008801
Monto de la Factura
₲ 40.357.020
Nro. Solicitud de Transferencia
121122
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.378.792
Retención DNCP
₲ 143.818
Retención IVA
₲ 1.100.646
Retención Renta
₲ 733.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104702
Monto Contrato
₲ 40.357.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.378.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.378.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284105
Nombre de la Licitación
LCO 19/14- Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion para el Area de Atención al Usuario y Recursos Humanos - Ad Referèndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional