Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001171
Monto de la Factura
₲ 4.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146653
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.688.340
Retención DNCP
₲ 17.569
Retención IVA
₲ 134.455
Retención Renta
₲ 89.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-116578
Monto Contrato
₲ 329.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.526.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.526.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289987
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS REGIONES SANITARIAS DE GUAIRA Y PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1