Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 8.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136489
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.216.482
Retención DNCP
₲ 30.790
Retención IVA
₲ 235.637
Retención Renta
₲ 157.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-116578
Monto Contrato
₲ 329.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.526.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.526.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289987
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS REGIONES SANITARIAS DE GUAIRA Y PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1