Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 5.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135977
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.926.085
Retención DNCP
₲ 18.460
Retención IVA
₲ 141.273
Retención Renta
₲ 94.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-116578
Monto Contrato
₲ 329.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.526.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.526.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289987
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS REGIONES SANITARIAS DE GUAIRA Y PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1