Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001515
Monto de la Factura
₲ 118.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67069
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.147.817
Retención DNCP
₲ 424.001
Retención IVA
₲ 3.244.909
Retención Renta
₲ 2.163.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-118179
Monto Contrato
₲ 248.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.775.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.775.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298547
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO DE RED Y MONTAJE DE DATACENTER PARA EL CEM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma