Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000972
Monto de la Factura
₲ 60.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109884
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.853.771
Retención DNCP
₲ 216.491
Retención IVA
₲ 1.656.818
Retención Renta
₲ 1.104.545
Multa
₲ 3.918.375
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110645
Monto Contrato
₲ 227.322.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.017.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.017.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y ZAPATONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma