Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000640
Monto de la Factura
₲ 7.075.300
Nro. Solicitud de Transferencia
149562
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.690.576
Retención DNCP
₲ 25.214
Retención IVA
₲ 192.963
Retención Renta
₲ 128.642
Multa
₲ 37.905
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110645
Monto Contrato
₲ 227.322.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.017.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.017.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y ZAPATONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma