Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004250
Monto de la Factura
₲ 63.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104074
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.208.561
Retención DNCP
₲ 225.621
Retención IVA
₲ 1.726.691
Retención Renta
₲ 1.151.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
46/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-115902
Monto Contrato
₲ 63.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.208.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.208.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298371
Nombre de la Licitación
ADQ. EQUIPOS DE INFORMÁTICA PARA LA NUEVA URGENCIA DEL CEM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma