Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Monto de la Factura
₲ 4.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58513
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.756.037
Retención DNCP
₲ 16.108
Retención IVA
₲ 123.273
Retención Renta
₲ 82.182
Multa
₲ 542.400
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-114761
Monto Contrato
₲ 4.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.756.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.756.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288501
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu