Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021445
Monto de la Factura
₲ 4.393.769
Nro. Solicitud de Transferencia
22476
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.259.857
Retención DNCP
₲ 15.498
Retención IVA
₲ 119.830
Retención Renta
₲ 119.830
Multa
₲ 878.754
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
450/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113566
Monto Contrato
₲ 59.889.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.901.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.095.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)