Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 48.063.377
Nro. Solicitud de Transferencia
61994
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.707.398
Retención DNCP
₲ 171.280
Retención IVA
₲ 1.310.819
Retención Renta
₲ 873.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS FRANCISCO RAMON MENCIA VERA
RUC
1103040-2
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-105633
Monto Contrato
₲ 240.316.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.707.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.707.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285125
Nombre de la Licitación
TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE HORQUETA Y DEL CENTRO DE SALUD DE BELÉN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)