Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Monto de la Factura
₲ 16.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71969
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.071.593
Retención DNCP
₲ 60.225
Retención IVA
₲ 460.909
Retención Renta
₲ 307.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-115183
Monto Contrato
₲ 16.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.071.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.071.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289910
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL HOSPITAL REGIONA SANTAR ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1