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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 6.648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71357
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.322.127

Retención DNCP
₲ 23.691
Retención IVA
₲ 181.309
Retención Renta
₲ 120.873
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
86/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-105694
Monto Contrato
₲ 129.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.672.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.672.853

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUNDO LLAMADO AD REFERENDUM 2014 - DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS SEGUN ID N° 267.425
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma